Обязан ли поставщик направить заказчику какие-либо документы при проведении электронной приемки для оплаты аванса?
Сведения о денежных обязательствах по принятым бюджетным обязательствам формируются получателями средств федерального бюджета на основании документов-оснований обязательства (приложение № 3 к приказу Минфина от 30.10.2020 № 258н). К таким документам относятся госконтракт, счет, счет-фактура, документ о приемке или иной документ, которые подтверждают возникновение денежного обязательства. Формирование сведений о денежных обязательствах на авансовый платеж доступно только, если в информации о контракте у одного или нескольких этапов указан размер аванса больше нуля. То есть если в сведениях о контракте указан аванс, то заказчик при оплате аванса должен сначала сформировать в ЕИС денежное обязательство на аванс, а потом на его основании распоряжение на совершение казначейского платежа.
Какие документы для оплаты аванса запрашивать у поставщика, зависит от условий контракта. Например, в контракте указано, что аванс выплачивается на основании счета. Тогда поставщик должен предоставить счет. Если в контракте указано, что заказчик уплачивает аванс в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, то требовать от поставщика ничего не надо. При формировании сведений о денежном обязательстве на авансовый платеж на основании госконтракта номер документа-основания автоматически заполняется значением номера контракта. В случае, если на вкладке «Шаг 1. Выбор документа-основания для ДО» в поле «Вид документа-основания» было указано значение «Счет» или «Счет-фактура», то на вкладке «Шаг 2. Расшифровка обязательства» в блоке «Наименование документа-основания» необходимо нажать на пиктограмму «Карандаш» и в появившемся модальном окне ввести номер и дату документа.
электронный журнал «Госзаказ в вопросах и ответах»
